目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（本表无数据）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省体育彩票管理中心是隶属于甘肃省体育局的自收自支事业单位，甘肃省体育彩票管理中心经省编委批复成立（甘机编[1996] 033号），属甘肃省体育局直属公益二类事业单位。在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责体育彩票在本省的销售工作。主要职责是根据《彩票管理条例》及国家财政部和国家体育总局体育彩票管理中心有关体育彩票管理的政策、方针、法规和制度，负责组织开展本省体育彩票销售工作和体育彩票资金的收支管理工作。为国家筹集彩票公益金，支持体育和社会公益事业发展。负责实施本行政区体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖、体育彩票网点的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、机构设置

甘肃省体育彩票管理中心内设综合部、人力资源部、技术部、财务部、内控监察部、市场运营部、竞猜部、即开部、渠道监管部、市场监管部。在全省十四个市州设立管理分站，负责当地体育彩票销售管理工作。截至2022年末工作人员157人（事业编制19人，聘用人员138人）。对市州管理分站实行垂直管理，全省经费实行统一管理。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上各表详见附件1

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为14629.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少203.55万元,下降1.37%。主要原因为年初预算计划数10359.33万元相比上年8957万元增加1402.33万元，增长15.66%。年初结转4270.31万元，相比上年年初结转5876.19万元减少1605.88万元，下降27.3%，导致2022年度收、支总计各减少203.55万元，下降1.37%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10359.33万元,其中：财政拨款收入10359.33万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13239.55万元,其中：基本支出1956.25万元,占14.78%；项目支出11283.31万元,占85.22%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为14629.64万元。与上年相比,收、支总计各减少203.55万元,下降1.37%。主要原因为年初预算计划数10359.33万元相比上年8957万元增加1402.33万元，增长15.66%。年初结转4270.31万元，相比上年年初结转5876.19万元减少1605.88万元，下降27.3%，导致2022年度收、支总计各减少203.55万元，下降1.37%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

甘肃省体育彩票管理中心为政府性基金预算单位。财政未安排一般公共预算财政拨款。2022年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,与上年决算数0.00万元相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

甘肃省体育彩票管理中心为政府性基金预算单位。财政未安排一般公共预算财政拨款。2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：人员经费0.00万元,与上年决算数0.00万元相同。公用经费0.00万元,与上年决算数0.00万元相同。

七、机关运行经费支出情况说明

甘肃省体育彩票管理中心为政府性基金预算单位。财政未安排一般公共预算财政拨款。 2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,与上年决算数0.00万元相同。本部门会议费及培训费由政府性基金预算财政拨款安排支出，主要用于体育彩票销售业务及市场运营管理相关的会议费及培训费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少3.36万元,下降100%,主要原因是2022年因疫情影响暂停召开线下会议，线上会议未产生会议费用。本年度培训费支出7.70万元,较上年决算数减少0.27万元,减少3.39%,主要原因是因疫情影响线下业务培训活动减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计840.49万元,其中：政府采购货物支出318.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出521.89万元。授予中小企业合同金额840.49万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额840.49万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车17辆。其他用车主要用于本省各市州体育彩票销售业务及市场运营管理。单价100万元(含)以上设备1台（套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4270.31万元,本年收入10359.33万元,本年支出13239.55万元,年末结转和结余1390.09万元。其中，体育彩票销售机构的业务费支出10022.83万元，包括基本支出1956.25万元，项目支出8066.58万元。彩票市场调控资金支出3216.73万元，为项目支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

甘肃省体育彩票管理中心为政府性基金预算单位。本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

甘肃省体育彩票管理中心为政府性基金预算单位。财政未安排本部门一般公共预算财政拨款。 本部门2022年度“三公”经费主要为体育彩票销售业务及市场运营管理相关的机要通信用车支出及业务接待支出，由政府性基金预算财政拨款安排支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.79万元,支出决算为2.90万元,决算数小于预算数的主要原因是严格压缩“三公”经费预算和支出。较上年决算数增加0.86万元,增加42%,主要为机要通信用车运行维护支出与新媒体及新客群开发活动业务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因为严格压缩“三公”经费预算和支出，2022年无因公出国(境)费用预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.54万元,支出决算为2.54万元,其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。主要原因为严格压缩“三公”经费预算和支出，2022年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费全年预算数为2.54万元,支出决算为2.54万元,为机要通信用车运行维护费支出。较上年决算数增加0.54万元,主要原因一方面为预算标准提升，另一方面为车辆使用年限增加，运行维护支出增加。

3.公务接待费全年预算数为1.25万元,支出决算为0.36万元,决算数小于预算数的主要原因为严格压缩“三公”经费预算和支出。较上年决算数增加0.32万元,主要为新媒体及新客群开发活动业务接待支出。本年国内接待3批次，44人，用于2022年媒体合作方抖音平台进行拍摄专业指导、部门开展体育彩票阳光征召移动客户端小程序上线调研活动、开展助力乡村振兴户外推广活动业务接待支出。外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。对甘肃省体育彩票管理中心设施及设备购置经费、体育彩票营销经费、体育彩票市场调控资金3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金11283.31万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%，占府性基金预算支出总额的85.22%。

从评价情况来看，甘肃省体育彩票管理中心绩效自评财政审核得分为85.45分，评级为“良好”。甘肃省体育彩票管理中心设施及设备购置经费、体育彩票营销经费、体育彩票市场调控资金项目自评结果为“优秀”。

甘肃省体育彩票管理中心2022年完成全年体育彩票销售任务和公益金筹集任务，销售体育彩票43.54亿元，筹集体育彩票公益金10.86亿元。2022年加强预算绩效管理力度，努力提升管理水平。受疫情反复的影响，上半年预算执行进度相对缓慢。下半年部门根据预算执行情况，分析原因，及时调整，预算执行进度加快，资金使用效率提升。2022年初预算数10359.33万元，上年结转资金4270.31万元，全年预算数14629.64万元，全年支出13239.55万元，执行率90.5%。 本部门持续完善内部管理，不断强化能力建设。在全省范围，通过不同媒体渠道及自有门户网站，面向社会大众进行体育彩票公益公信宣传，责任彩票宣传、提升体育彩票品牌知名度。开展体育彩票游戏宣传和推广活动，扩充新购彩者群体。积极参与助力乡村振兴等公益活动，进一步提升体育彩票品牌影响力。网点代销者、购彩者及员工满意度进一步提升。2022年安全稳定运营，在成本、产出、效益和满意度指标基本达到预期目标。

2022年预算执行指标结果相比上年有提升，但仍存在个别项目及时性指标偏离绩效目标、项目预算执行进度总体相对缓慢、部分指标设置不准确、过于笼统，不能体现项目支出带来的效果等不足。本部门将加强绩效自评结果应用，以自评及整改结果作为完善绩效管理和改进工作的重要依据，一是加大销量预测把控，进一步提高预算编制准确性；二是加强绩效目标编制审核，细化对应指标，加强指标设置的规范性；三是加强项目执行绩效监控，及时调整预算执行偏差，进一步优化预算资金支付进度管理，不断提升预算绩效管理水平。

(二)绩效自评结果

本部门2022年部门预算项目支出绩效自评表详见附件2。

本部门在2022年度部门决算中反映甘肃省体育彩票管理中心设施及设备购置经费、体育彩票营销经费、体育彩票市场调控资金3个项目绩效自评结果。项目支出绩效自评情况如下：

1.“甘肃省体育彩票管理中心设施及设备购置经费”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.24分。项目全年预算数为1150.91万元,执行数为837.69万元,完成预算的72.79%。

项目绩效目标完成情况：2022年甘肃体育彩票根据年度政府采购和资产配置计划，严格执行政府采购规定与流程，通过公开采购，购置质量过关并符合网点使用要求的彩票销售终端机。按规定履行合同签订，验收等流程，根据业务需要配发设备，为本省体育彩票销售业务安全正常运营提供保障。甘肃省体育彩票管理中心设施及设备购置经费项目2022年度预算资金执行、产出、效益和满意度方面的绩效目标基本实现。

发现的主要问题及原因：2022年体育彩票设施及设备购置项目执行受全国及本省疫情管控要求影响推迟后完成执行，存在及时性指标偏离绩效目标问题，一方面因受到疫情影响，另一方面由于项目启动确定时间较晚、办理公开招标审批手续时间较长。

下一步改进措施：加强项目绩效监控，及时对目标偏离进行调整，不断提升预算绩效管理水平。

2.“体育彩票营销经费”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.86分。项目全年预算数为7698.58万元,执行数为7228.89万元,完成预算的93.9%。

项目绩效目标完成情况：2022年甘肃省体育彩票管理中心根据宣传计划组织宣传物料及服务采购活动，严格执行政府采购规定与流程。在全省范围内、多渠道、全媒体开展体育彩票品牌宣传、公益宣传、责任宣传，体育彩票品牌影响力持续增强。在疫情反复的情况下按照管控要求开展游戏促销活动，刺激市场人气回升。配合世界杯赛事开展中国体育彩票品牌宣传，培养增加新的购彩群体。加强技术维护，提升技术能力，保障体育彩票销售系统安全稳定运行。开展市场营销推广、服务创新、渠道开发等活动，提升本省体育彩票整体业务能力和服务水平，在完成年度销售任务和筹集公益金任务的同时，确保部门各项职能正常发挥，本省体育彩票市场运营秩序平稳有序。体育彩票营销经费项目2022年度预算资金执行、产出、效益和满意度方面的绩效目标基本实现。

发现的主要问题及原因：产出指标部分数量指标设置不准确、部分指标过于笼统，不能体现项目支出带来的效果。效益指标销量额指标存在偏差。

下一步改进措施：加强绩效目标编制审核，结合实际情况细化对应指标，进一步提升指标设置的规范性，提高绩效指标质量。加大销量预测把控，进一步提高预算编制准确性。

3.“体育彩票市场调控资金”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.46分。项目全年预算数为3773.44万元,执行数为3216.73万元,完成预算的85.25%。

项目绩效目标完成情况：2022年甘肃省体育彩票管理中心围绕“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”目标，结合本省体育彩票市场实际情况，组织代销网点形象提升及经营能力建设，开展市场推广与代销网点帮扶活动，不断提升代销网点规范运营水平和自主经营能力。向代销网点配置必要的服务实施设备，提升客户销售体验，提高客户服务水平。开展省级游戏促销活动，提升相对薄弱的体育彩票游戏品牌影响力，推动本省体育彩票市场均衡发展。加大新渠道网点建设，拓展网点类型，增加新型渠道网点数量，培养体育彩票市场根基，为本省体育彩票行业健康可持续发展夯实基础。体育彩票市场调控资金项目2022年度预算资金执行、产出、效益和满意度方面的绩效目标基本实现。

发现的主要问题及原因：预算资金结转较大。产出指标部分数量指标设置不准确。

下一步改进措施：加强项目绩效监控，及时对目标偏离进行调整，进一步推进预算资金支付进度。加强绩效目标编制审核，结合实际情况细化对应指标，加强指标设置的规范性，提高绩效指标质量。

(三)部门绩效评价结果

2022年部门决算重点绩效评价确定为体育彩票市场调控资金项目。项目绩效评价报告详见附件3。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）:反映体育彩票销售机构的业务费用支出

十四、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）:反映彩票市场调控资金安排的支出。

附件：1.《2022年度部门决算表》

2.《2022年度部门预算项目支出绩效自评表》

3.《甘肃省体育彩票管理中心彩票市场调控资金项目绩效评价报告》

4.《2022年度省级预算执行情况绩效自评报告》

附件：2022年度部门决算表（甘肃省体育彩票管理中心）.pdf.pdf218.71 KB
附件：2022年度部门预算项目支出绩效自评表（甘肃省体育彩票管理中心） .pdf137.63 KB
附件：甘肃省体育彩票管理中心彩票市场调控资金项目绩效评价报告.pdf.pdf17.89 MB
附件：2022年度省级预算执行情况绩效自评报告（甘肃省体育彩票管理中心）.pdf.pdf1.60 MB