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甘肃省体育彩票管理中心2021年度绩效自评报告
时间:2022-08-24 | 来源:甘肃省体育彩票管理中心

 一、基本情况

   (一)单位主要职能

甘肃省体育彩票管理中心是在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下,负责体育彩票在我省的销售工作。主要职责是:根据《彩票管理条例》及国家财政部和国家体育总局体育彩票管理中心有关体育彩票管理的法规、政策和制度以及体育方针,负责组织开展本省体育彩票销售工作和体育彩票资金的收支管理工作。为国家筹集彩票公益金,支持体育和社会公益事业发展。负责实施本行政区体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖、体育彩票网点的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

(二)内设机构及所属单位概况

中心机构设置:综合部、市场部、电彩部、即开部、内控部、渠道部、人力资源部、技术部、财务部等9个职能部门,在全省十四个市州设立管理分站,负责当地彩票销售管理工作。现有工作人员157人(事业编制19人,聘用人员138人)。对地市管理分站实行垂直管理,全省经费实行统一管理。

二、绩效自评工作组织开展情况

通过开展部门支出绩效评价,从整体上提升预算绩效管理工作水平,加强财政支出管理,规范资金行为,提高财政资金使用效率。通过自评,了解财政资金使用是否达到了预期目标、资金使用是否有效,分析存在问题及原因,及时总结经验,不断增强和落实绩效管理责任,加强绩效管理水平,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,保障更好地履行职责。

(一)前期准备

加强对绩效评价工作的组织领导。根据《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》(甘财绩〔2021〕8号)的要求,具体由财务部门牵头,其他部门配合,开展2021年度绩效评价工作。明确了开展绩效目标自评工作的具体思路和方法,确立了协同配合的工作机制。

(二)组织实施

财务部门开始确定评价对象,拟定评价计划,并根据评价计划拟定组织实施的自评人员和评价指标体系等,对绩效目标的设立是否科学、年度整体预算执行是否有效、绩效目标完成情况、支出资金效益是否明显等内容开始实施自评。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

1、收入支出决算总体情况说明

2021年省体彩中心全年预算收入8957万元,其中发行费收入7000万元,占78.15%;中央转移支付彩票市场调控资金收入1957万元,占21.85%。

2、支出决算情况说明

2021年支出数10562.88万元,其中发行费支出8703.87万元,包括:基本支出1793万元,占17%;项目支出6910.86万元,占65%;中央转移支付彩票市场调控资金1859.01万元,占18%。

2021年期末财政结转资金4270.31万元,其中发行费结转2372.87万元,中央转移支付彩票市场调控资金结转1897.45万元。

四、绩效目标完成情况分析

我中心按照省财政厅预算绩效管理的要求编报部门预、决算,做好预算资金管理,较好的保障职责职能和重点工作任务地实施。部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况良好,预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施符合规定。

(一)项目资金情况分析

中心绩效项目目标明确,项目目标的可行性得到论证,绩效目标设定依据充分、明确、合理,绩效项目设立符合确定的工作目标,项目有明确的受益对象。2021年中心所有资金实行专款专用,财政支出均严格按照中心审批制度执行,资金拨付严格按审批程序进行,使用规范,会计核算结果真实、准确。严格按照相关规章制度执行,不存在违法乱纪的问题。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用财政资金的情况。中心绩效自评采取定量与定性评价相结合的方式进行,从绩效目标销售指标完成情况、公益金筹集情况、市场份额占比情况、网点渠道铺设情况、年度财政资金执行情况等方面进行对比测算、综合分析。2021年部门整体支出绩效评价综合评价等级为“良好”。基本完成了确定的绩效目标任务。

中心在资金投入、财务管理、制度建设等方面设立预算执行、制度健全、制度执行规范等指标,实行了先有预算、后有执行、部门管理制度建设稳步推进。随着国家一系列规定的颁布实施,结合中心实际情况,不断完善更新相关内控制度。今年在预算执行过程中未全面完成年度支付指标,特别是中央转移支付资金支出缓慢,主要原因是受以前年度疫情影响,预算支出项目未实施,资金结转下年使用。调控资金结转资金1799.45万元,2021年全部支付完。2021年当年调控资金结转2022年完成。

同时,中心由专人负责员工及网点业主的培训工作,通过外请培训老师开展大量的培训活动,不断提高销售人员素质及专业知识。在办公管理方面,引进“钉钉”办公系统,提高信息安全意识,营造安全办公的信息化环境,提高信息化办公效率。

(二)项目绩效指标完成情况分析

2021年,设立预算支出项目3个,全年预算数年14833.19万元,其中财政拨款8957万元,上年结转资金5876.19万元。全年支出10562.88万元,执行率71.21%。

项目1:体育彩票营销经费项目

体育彩票营销经费项目围绕建设“负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”为发展目标和任务,开展宣传,加大网点基础建设,规范彩票市场经营;以扩大购彩群体、扩充客户规模为核心,通过开展营销推广活动,提升销售网点整体形象,增强体育彩票公信力。

(1)产出指标完成情况分析

①数量指标:通过广播、广告、网络、电视媒体、户外媒体、平面媒体等6种宣传媒体进行渠道宣传,省级玩法促销次数达7次,购置超过6次的宣传物料,均达到设定目标。

②质量指标:在广告宣传覆盖率方面达到设定目标,同时与各种玩法活动的主题符合度相切合;奖励补贴资金发放的准确率达100%;购置的宣传物料全部验收合格。

③时效指标:各种活动玩法均及时开展;广告宣传及宣传物料购置及时进行,奖励补贴资金的发放也及时到位。

④成本指标:项目中各项支出均控制在预算成本范围内,做到了支出可控。

(2)效益指标情况分析

①经济效益指标分析:2021年度我省体育彩票销量大幅提升,销售额达到36.78亿元,超过制定销售额16.78亿元,增幅83.9%;公益金数量达到9.25亿元,比目标任务高出3.75亿元,增幅68.18%,超额完成任务指标。但预算执行率未达到目标值,主要原因为营销经费项目在具体实施过程中受到疫情等客观因素影响,部分项目无法按期进行;至年终项目不能按期完成验收,款项不能完成支付,导致实际支付情况偏离指标值。在接下来的项目进行中,我单位会加强项目监管,提高资金支出效率,减少实际情况与指标值的偏差。

②社会效益指标分析:随着体育彩票公益金数额的不断增加,对公益事业的帮助越来越多,公众对体育彩票的了解程度也逐步提升;由关注人群转向购彩群体的数量逐步扩大;体育彩票的责任彩票形象不断增强。

③可持续影响指标:中心进行了内控制度建设,健全并完善了长效管理机制。同时提高了单位相关部门的协助率,提升工作效率,保证了工作健康可持续运转。

(3)满意度指标分析:中心通过聘请第三方公司,对业主及购彩者以电子问卷或口头问答等方式对体育彩票销售和购彩过程中的满意度进行调查,得出公众和服务对象满意度达到95%。

项目2、体育彩票设施设备购置项目

体育彩票设施及设备购置经费主要用于购置体育彩票销售专用终端设备。根据国家体育总局体育彩票管理中心对销售终端的管理要求及彩票销售市场的需求,需每年购置彩票销售终端机用于网点销售使用,以满足终端机的更换和维修需求。

(1)产出指标完成情况分析。 

①数量指标:彩票专用销售终端机购置600台,完成验收入库并配发至需要更换的销售网点,完成体彩运行系统维护。

②质量指标:彩票专用销售终端设备质量符合国家总局设定的质量标准要求,验收合格率为100%;系统的故障发生率低于5%。

③时效指标:专用设备购置及系统维护均在预算设定目标时间内完成。

(2)效益指标情况分析

①经济效益指标分析: 2021年度我省体育彩票销量大幅提升,销售额达到36.78亿元,超过制定销售额16.78亿元,增幅83.9%;公益金数量达到9.25亿元,比目标任务高出3.75亿元,增幅68.18%,超额完成任务指标。

②社会效益指标分析:持续推进并营造合法健康的彩票销售环境,坚决杜绝非法销售彩票,保证体育彩票销售业务的持续进行。

③可持续影响指标:中心进行了内控制度建设,健全并完善了长效管理机制。同时提高了单位相关部门的协助率,提升工作效率,保证了工作健康可持续运转。

(3)满意度指标分析:中心通过聘请第三方公司,对体育彩票销售的网点业主以电子问卷或口头问答等方式对体育彩票销售专用终端设备的使用满意度进行调查,得出公众和服务对象满意度达到98%。

项目3:市场调控资金

2021年度中央下达体育彩票市场调控资金1957万元,该资金均用于体育彩票销售网点能力建设、体育彩票公益形象宣传、彩票销售渠道建设等项目。主要进行了3次即开玩法省级促销活动;对200个体彩网点进行了形象升级建设改造等。同时,全年销量及公益金数量均超过目标数,扩大了体彩宣传影响力,体彩公益形象得到提升。

(1)产出指标完成情况分析

①数量指标:即开省级玩法次数达到3次,网点形象改造及销售奖励个数均达到既定指标。

②质量指标:对已完成的网点评定形象建设及促销活动主题符合度,我中心验收合格率达100%。

③时效指标:对宣传促销活动、网点形象建设改造及网点奖励资金,我中心均及时准确发放。

④成本指标:项目中各项支出均控制在预算成本范围内,做到了支出可控。

(2)效益指标情况分析

①经济效益指标:2021年度我省体育彩票销量大幅提升,公益金数量达到9.25亿元,比目标任务高出3.75亿元,增幅68.18%,超额完成任务指标。销售额达到36.78亿元,超过制定销售额16.78亿元,增幅83.9%;项目支出按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格进行比较,项目实施的成本属于合理范围。

②社会效益指标分析:随着体育彩票公益金数额的不断增加,对公益事业的帮助越来越多,公众对体育彩票的了解程度也逐步提升;由关注人群转向购彩群体的数量逐步扩大;体育彩票的责任彩票形象不断加强。

③可持续影响指标:中心进行了内控制度建设,健全并完善了长效管理机制。同时提高了单位相关部门的协助率,提升工作效率,保证了工作健康可持续运转。

(3)满意度指标分析:中心通过聘请第三方公司,对使用市场调控资金用于的各项活动,以电子问卷或口头问答方式等对活动受益人群满意度进行调查,得出满意度达到95%。提高满意度公众公信力,突显体育彩票公益性,提高体育彩票在社会公众心目中的美誉度。

五、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

上一年度受到疫情影响,导致结转至2021年度的资金较多。同时年初确立的部分项目绩效目标在实施过程中,受到疫情等客观因素影响,项目不能按期进行;同时项目确定时间延迟、办理公开招标审批手续时间较长,导致最后项目实际支付情况偏离了绩效目标。接下来我中心将加强项目监管,提高资金支出效率,及时对各个项目进行目标考核,按时按需推进各项目进度,减少实际情况与指标值的偏差,安全有效地进行项目支出。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

切实做好绩效自评结果,应按主管部门的工作要求,做好准备,认真完成绩效自评结果文字及表格的起草、填报、审批等工作,拟采用本单位网站门户公开或采取措施在公开媒体公开绩效自评结果,绩效评价后应当提交绩效评价报告,反馈绩效评价结果,包括基本情况、绩效目标及设立依据、管理措施及组织实施情况、绩效目标完成情况、下一步改进工作的意见建议等内容,应当充分运用绩效评价结果,对发现的问题及时进行整改,并在下一预算绩效实施年度中避免出现同类问题。

附件:2021年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx